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海南bob体育竞技官网2020年预算

bob体育竞技官网发布日期:2020-02-14 作者:王斌 来源:海南bob体育竞技官网

目录

第一部分   bob体育竞技官网概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    bob体育竞技官网2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   bob体育竞技官网2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分   bob体育竞技官网概况


一、主要职能

海南bob体育竞技官网是由全省归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带。工作职能主要有:服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

二、部门预算单位构成

bob体育竞技官网2020年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。


第二部分  bob体育竞技官网2020年部门预算表


(见附表)


第三部分   bob体育竞技官网2020年部门预算情况说明


一、关于bob体育竞技官网2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

bob体育竞技官网2020年财政拨款收支总预算918.202万元。其中,收入总计918.202万元,均为一般公共预算本年收入;支出总计918.202万元,包括一般公共服务支出827.046万元、社会保障和就业支出37.96万元、卫生健康支出20.166万元、住房保障支出33.03万元。

二、关于bob体育竞技官网2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

bob体育竞技官网2020年一般公共预算当年拨款918.202万元,比上年预算数增加4.282万元,主要是基本支出较上年减少,因职能任务增加,项目支出较上年有所增加,增减后的预算数与上年基本持平。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出827.046万元,占90.07%;社会保障和就业(类)支出37.96万元,占4.13%;卫生健康(类)支出20.166万元,占2.2%;住房保障(类)支出33.03万元,占3.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为431.917万元,比上年预算数减少5.873万元,主要是人员调动及职级变动导致基本支出预算有所变化。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为395.129万元,比上年预算数增加54.319万元,主要是因职能任务增加,项目支出预算经费较上年有所增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为37.96万元,比上年预算数减少29.32万元,主要是该项目上年拨付经费较多。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为20.166万元,比上年预算数减少8.424万元,主要是人员增减变化。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为32.859万元,比上年预算数减少0.221万元,主要是人员增减变化。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为0.17万元,与上年预算数持平。

三、关于bob体育竞技官网2020年一般公共预算基本支出情况说明

bob体育竞技官网2020年一般公共预算基本支出为523.073万元,其中:

人员经费422.272万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费94.561万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、bob体育竞技官网2020年“三公”经费预算情况说明

(一)bob体育竞技官网2020年一般公共预算“三公”经费预算数为114.165万元,其中:

因公出国(境)经费72.44万元,较上年预算下降13.79%,下降的主要原因是出访任务较上年有所变化,根据bob体育竞技官网安排的2020年出国(境)计划,拟安排出国(境)组8次,出国(境)31人,出国(境)团组主要包括:1.赴柬埔寨、泰国团组:人数16人,天数为8天,主要任务为开展亲情中华文化交流活动;2.赴日本、越南团组:人数2人,天数8天,参加日本和越南侨团活动;3.赴印尼、马来西亚团组,人数3人,天数为8天,主要任务是开展维护侨益工作调研活动;4.赴老挝、缅甸团组:人数2人,天数为8天,主要任务为与一带一路沿线国家的侨团开展联谊活动;5.赴港澳团组:共4批次,每批次2人,每批次天数为3天,主要任务为参加社团联谊活动。公务用车购置及运行费7万元(均为公务用车运行维护费),较上年预算下降30%,下降的主要原因是原车况较差的2辆公务车辆已更换为车况较好的车辆,运行维护费用减少。公务接待费34.725万元,较上年预算增长73.62%,增长的主要原因是机构改革后职能任务增加,包括:①寻根之旅夏(冬)令营活动;②微笑工程义诊活动;③“亲情中华•走进侨乡”演出活动。公务接待计划42批,预计250人。

(二)bob体育竞技官网2020年无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于bob体育竞技官网2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

bob体育竞技官网2020年政府性基金预算当年拨款为零元。

六、关于bob体育竞技官网2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,bob体育竞技官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。bob体育竞技官网2020年收支总预算918.202万元。

七、关于bob体育竞技官网2020年收入预算情况说明

bob体育竞技官网2020年收入预算918.202万元,其中:一般公共预算收入918.202万元,占100%。比上年预算数减少5.718万元,主要是基本支出较上年减少,因职能任务增加,项目支出较上年有所增加,增减后的预算数与上年基本持平。

八、关于bob体育竞技官网2020年支出预算情况说明

bob体育竞技官网2020年支出预算918.202万元,其中:基本支出523.073万元,占56.97%;项目支出395.129万元,占43.03%。比上年预算数减少5.718万元,主要是基本支出较上年减少,因职能任务增加,项目支出较上年有所增加,增减后的预算数与上年基本持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年bob体育竞技官网本级机关运行经费预算94.561万元。

(二)政府采购情况

2020bob体育竞技官网本级政府采购预算总额5.7万元,其中:政府采购货物预算5.7万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日bob体育竞技官网本级共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年bob体育竞技官网4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算395.129万元。


第四部分  名词解释


一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:海南bob体育竞技官网2020年预算公开表



来  源:海南bob体育竞技官网

撰  稿:王   斌

编  辑:陈苏琤

审  核:莫   洪

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